Направление бизнеса: Продается комплекс придорожного сервиса - многофункциональная зона, расположенная на самой оживлённой федеральной автомагистрали М4 Дон (Е115) «Москва-Новороссийск», общая протяженность которой 1 543 км.
Стоимость: 200 000 000 руб.
Для приобретения актива от покупателя требуется внести всего 20% стоимости комплекса - 40 000 000 руб (либо залог на эту сумму).
Остальное обеспечено кредитной линией (сделка Leveraged Buy-Out, LBO - финансируемый выкуп), где 80% активов компании выкупается за счет заемных средств под 7% с рассрочкой на 15 лет.
Окупаемость - 3 года
Чистая прибыль: 2018 - 17 000 000 руб. 2019 - 21 000 000 руб.
Рентабельность: 30%
Регион: Комплекс находится в Воронежской области, почти на середине пути (751 км) от Москвы до побережья Чёрного моря.
Описание: Комплекс, помимо гостиничных услуг, приобрёл значение места остановки международных, междугородних и рейсовых автобусов и обслуживает до 100 автобусов и до 6 000 чеков в столовой в сутки.
Текущая загруженность: 100%
Активы: Здания, сооружения, основные средства - 176 млн руб.
Состав комплекса: - Земельный участок 20 000 кв.м.; - Гостиница класса “СТАНДАРТ” (1 358 кв.м., 18 номеров, 52 места); - Гостиница класса “ЭКОНОМ” (408 кв.м., 12 номеров, 25 мест).
Минимаркет: - организация продажи через ПО Rkeeper 7; - самообслуживание; - широкий ассортимент.
Станция технического обслуживания. Автомойка. Санитарный блок: - баня; - душ; - сауна.
Автомобильная стоянка для: - легковых автомобилей; - грузового транспорта; - рейсовых, междугородних и международных автобусов.
АЗС (заправка любым видом топлива). WiFi зона на всей территории комплекса.
Медицинский кабинет. Система видеонаблюдения: - внутреннее (здания и помещения); - внешняя (территория комплекса, парковка).
В июне 2020 года введены в эксплуатацию еще 3 объекта строительства.
Штат: Полностью укомплектован.
Организационно правовая форма: ООО
Площади: 2 га.
Количество собственников: Один.
Доля продажи: 100%
Потенциал для развития.
Выгоды для покупателя. Высокая рентабельность: До 30% исходя из продаж за весь период деятельности.
Динамика продаж: Рост продаж с 2015 года по 2017 г. на 20%, в 2018 г. на 30%, в 2019 на 30%
Перспективность: Протяженность федеральных дорог в РФ составляет 50 800 км, не считая дорог регионального значения.
Надежность: Инвестиции предполагаются в предприятие, вкладывающее деньги в землю, недвижимость и инфраструктуру сети комплексов придорожного сер.
Уникальность проекта: В нужное время в нужном месте.
Получена полная лояльность и заинтересованность в сотрудничестве с ГК “Автодор”. Данный сегмент находится на начальной стадии развития. Имеются небольшие заведения общепита и АЗС. Практически полностью отсутствуют серьезные конкуренты в данном сегменте рынка.
Совпадение государственных и коммерческих интересов частного бизнеса в направлении развития придорожного сервиса. Государство берет на себя развитие дорожной инфраструктуры, бизнес - развивает придорожный сервис.